Wat heeft het gekost?

Maatschappelijk vastgoed - Lasten
Voor Allemanswaard is voor de herinrichting en de aanleg van de openbare ruimte geld beschikbaar gesteld. De vertraging in de werkzaamheden leidt tot afschrijvingskosten die een jaar later komen dan aanvankelijk voorzien.

Leefomgeving - Lasten
Kosten voor onderzoek, advies en inhuur personeel
Het nadeel van € 135.000 wordt veroorzaakt door onder meer  kosten voor onderzoek en advieskosten voor gevoerde juridische procedures bij bestemmingsplannen en inhuur van Personeel RO en bestemmingsplannen.
Omgevingswet
Het project Omgevingswet heeft een meerjarige begroting. Het nadeel van € 24.000 in 2019 heeft te maken met een temporisering in het project. De totale projectinvestering valt binnen de meerjarige projectbegroting. De Raad heeft een deel van de algemene reserve hiervoor bestemd.
Overig
Het nadeel van € 22.000 betreft overige kleine verschillen.

Vastgoed - Lasten
De restauratie van de Andriestoren is al in 2018 uitgevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat de voor deze restauratie in 2019 begrote kosten niet in 2019 zijn uitgegeven. Dit geeft een voordeel van € 56.000.
Overige kleine verschillen met een voordeel van € 10.000.

Wonen en Recreatie - Lasten
Er is een voordeel ontstaan doordat minder is uitgegeven op het initiatief 'U-Thuis' (€ 13.000) en aan diverse lasten (€ 27.000). Daarnaast zijn er meerdere overige kleine verschillen voor een totaal van € 27.000. De laatste twee onderschrijdingen hebben vooral te maken met een tijdelijke beperkte personele bezetting.

Overige kleine afwijkingen lasten

Leefomgeving - Baten
Eind 2019 zijn de beheerstaken voor boomveiligheid overgedragen aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Dit heeft voor 2019 een voordeel opgeleverd van € 202.000. In 2020 wordt de dienstverleningsovereenkomst uitgevoerd en wordt de voorziening beschikbaar gesteld via de 1e Bestuursrapportage.
Overige kleine verschillen leveren een voordeel op van € 15.000.

Overige kleine afwijkingen baten