Jaarrekening 2019

09. Sport inclusief Sportaccommodaties, Kunst en Cultuur

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Jaarrekening 2018

Begroting   2019

Begroting na wijziging 2019

Jaarrekening 2019

Afwijkingen

V/N

Lasten

Leefbaarheid Welzijn (prg9)

323

431

434

-3

N

Sportaccommodaties

2.967

2.955

2.998

-43

N

Maatschappelijk vastgoed (prg 9)

341

342

360

-17

N

Leefbaarheid Cultuur (prg 9)

1.136

1.136

1.097

39

V

Resultaat

6.288

4.767

4.865

4.890

-25

N

Baten

Leefbaarheid Welzijn (prg9)

1

N

Sportaccommodaties

647

704

763

59

V

Maatschappelijk vastgoed (prg 9)

95

95

95

N

Leefbaarheid Cultuur (prg 9)

N

Resultaat

701

742

799

857

59

V

Resultaat

5.587

4.025

4.066

4.032

34

N

Toelichting verschillen

Bedrag
Voordeel / Nadeel
(V/N)

Incidenteel/ Structureel (I/S)

Sportaccommodaties lasten
Een nadeel van € 43.000 is het gevolg van extra uitgaven voor onder meer het onderhoud. Dit heeft meerdere oorzaken. De belangrijkste daarvan zijn:

  • Door ziekte van onderhoudspersoneel was het nodig personeel in te huren om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen;
  • Door niet geheel uitgevoerde werkzaamheden bij de vervanging van de kunstgrasvelden waren er extra uitgaven nodig voor het vervangen en/of repareren van het hekwerk rond die velden;
  • Achterstallig onderhoud aan installaties.

43 N

I

Leefbaarheid Cultuur lasten
Een voordeel van € 33.000 is ontstaan omdat er dit jaar geen subsidie is gevraagd voor een groot cultureel evenement. Overige kleine afwijkingen resulteren in een voordeel van € 6.000.

39 V

I

Overige kleine afwijkingen lasten

21 N

I

Sportaccommodaties baten
De belangrijkste verklaring voor dit voordeel ligt in de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK). Deze was niet begroot en bedroeg € 61.000. Door achterblijvende opbrengsten bij de golfbaan (€ 7.000) en door hogere huuropbrengsten bij enkele accommodaties bedraagt het totaal voordelig resultaat € 59.000.

59 V

I