Speerpunten | Acties | Realisatie | ||
1 | Een financieel gezonde huishouding | 1.1 | We werken aan een doorontwikkeling van de planning & control producten. (De indicatoren beperken we tot de verplichte set vanuit het BBV en we nemen minder details op in de begroting en jaarrekening) | Invoering van LIAS waardoor we de planning- en controlprocessen efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren en de producten ook toegankelijker zijn voor onze inwoners. Ook is de implementatie voorbereid van de nieuwe budgetbeheerregeling per 2020. Hierdoor is de budgetverantwoordelijkheid helderder en is functiescheiding doorgevoerd. |
1.2 | We zorgen voor voldoende weerstandsvermogen in relatie tot de aanwezige niet verzekerde risico’s. | De omvang van het weerstandsvermogen is nog steeds voldoende. Deze is wel gedaald, doordat het negatieve jaarrekeningsaldo leidt tot een verlaging van de weerstandscapaciteit. | ||
1.3 | We werken aan een afbouw van onze schuldpositie door o.a. verkoop van vastgoed. | Er is in 2019 voor € 826.500 aan vastgoed verkocht. | ||
1.4 | Geactualiseerde visie op vastgoed wordt onderbouwd met meerjaren onderhoudsplanningen. | De meerjaren onderhoudsplannen zijn opgesteld en de kosten hiervan zijn met een ingroeimodel meegenomen in de meerjarenbegroting. | ||
1.5 | Er wordt in deze raadsperiode voor ten minste € 2 miljoen aan vastgoed verkocht. | In deze raadsperiode is in de jaren 2018 en 2019 voor € 1.346.500 aan vastgoed verkocht. | ||
2 | Wij werken aan een efficiënte en doelmatige huisvesting. | 2.1 | De visie op vastgoed wordt verder uitgewerkt en ingevoerd. (zie ook de paragraaf kapitaalgoederen.) | De visie op vastgoed is vastgesteld en is in uitvoering. |
3 | Wij voeren alleen grondbeleid voor de realisatie van maatschappelijke doelen. | 3.1 | Grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. (zie ook de paragraaf grondbeleid.) | De actualisatie is uitgevoerd. |
