Wat heeft het gekost? | Jaarrekening 2019

(bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2019	Afwijkingen	V/N
Lasten
Raad		924	939	947	-9	N
Publieke dienstverlening (prg 1)		248	283	219	64	V
College		1.381	1.484	2.720	-1.236	N
Resultaat	2.777	2.553	2.706	3.886	-1.180	N
Baten
Raad				43	43	V
Publieke dienstverlening (prg 1)		75	71	84	12	V
College			240	240		V
Resultaat	117	75	311	366	55	V
Resultaat	2.660	2.478	2.395	3.520	-1.125	N

Toelichting verschillen	Bedrag Voordeel / Nadeel (V/N)	Incidenteel/ Structureel (I/S)
Publieke dienstverlening lasten Het voordeel is zichtbaar in programma 1, maar hoort (door een foutieve boeking van lasten) feitelijk in programma 3. Het voordeel is ontstaan door efficiënt inzetten van medewerkers ter compensatie van minder verstrekken van reisdocumenten. Inhuur door vervanging van ziekte heeft het voordeel gedrukt.	64 V	I
College lasten Op basis van actuarieel te verantwoorden reserves van de pensioen aanspraken van (oud)wethouders moet worden gerekend met de 25-jaarsrente die de Nederlandse Bank maandelijks publiceert. Deze rente, waarmee de voorziening wordt berekend, is in 2019 gedaald. Doordat er minder rente-inkomsten worden voorzien, moet er meer kapitaal worden aangehouden. Dat betekent dat de lasten van de voorziening incidenteel fors zijn gestegen.	1.236 N	I
Overige kleine afwijkingen lasten	8 N	I
Raad baten Voordeel is ontstaan doordat nagenoeg geheel 2019 een griffier tijdelijk is gedetacheerd. Hiervoor zijn genoemde baten ontvangen. Tegenover deze baten staan echter ook lasten in de vorm van tijdelijke urenuitbreiding en inhuur. Per saldo resulteert dit in een positief bedrag van € 8.000.	43 V	I
Overige kleine afwijkingen baten	12 V	I