Jaarrekening 2019

03. Dienstverlening

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Jaarrekening 2018

Begroting   2019

Begroting na wijziging 2019

Jaarrekening 2019

Afwijkingen

V/N

Lasten

Bouw- en woningtoez.

1.676

1.780

1.974

-194

N

Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten

422

382

402

-20

N

Publieke dienstverlening (prg 3)

1.756

1.652

1.686

-35

N

ICT (prg 3)

194

193

179

14

V

Nazorg (klachten en bezwaren)

199

189

185

4

V

Resultaat

4.285

4.246

4.195

4.427

-231

N

Baten

Bouw- en woningtoez.

1.468

1.468

1.402

-66

N

Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten

N

Publieke dienstverlening (prg 3)

933

688

761

73

V

ICT (prg 3)

N

Nazorg (klachten en bezwaren)

V

Resultaat

2.637

2.401

2.156

2.163

7

V

Resultaat

1.648

1.845

2.039

2.264

-225

N

Toelichting verschillen

Bedrag
Voordeel / Nadeel
(V/N)

Incidenteel/ Structureel (I/S)

Bouw- en woningtoezicht lasten
Door personele verschuiving, ofwel een administratieve wijziging, is een nadeel van € 133.000 ontstaan.
Een nadeel van € 40.000 is ontstaan door extra onderzoekskosten met betrekking tot constructieve veiligheid en uitgaven ten behoeve van Basisregistratie Adressen en Gebouwen.
Overige kleine verschillen leveren een nadeel van € 21.000.

194 N

I

Publieke dienstverlening lasten
Het gaat om extra afdrachten aan het Rijk voor verstrekte rijbewijzen en extra lasten aan inhuur door vervanging van een zieke medewerker. Hier tegenover staat een voordeel dat zichtbaar is in programma 1, (als gevolg van een foutieve boeking) en feitelijk hoort in programma 3. Dit voordeel is ontstaan door efficiënt inzetten van medewerkers ter compensatie van minder verstrekken van reisdocumenten.

35 N

I

Overige kleine afwijkingen lasten

2 N

I

Bouw- en woningtoezicht baten
Elk jaar kunnen de baten fluctueren. Zowel in positieve als negatieve zin. Vorig jaar hadden we meer baten ten opzichte van de begroting. Dit jaar hebben we een onderschrijding.  

66 N

I

Publieke dienstverlening baten
Meer huwelijken zorgden voor extra legesinkomstenen. Meer rijbewijzen zorgden voor extra legesinkomsten. Tegenover deze extra inkomsten vanuit de rijbewijzen staan echter ook extra afdrachten naar het Rijk (zoals bovenstaand toegelicht).

73 V

I