Wat heeft het gekost?

Algemene Voorzieningen Wmo lasten

In 2019 ontvingen we de afrekening 2018 en de bijdrage 2019 van de provincie voor de regiotaxi. Deze leiden tot een voordeel van € 26K. Voor het overige zijn op dit product subsidies verantwoord die begroot waren op het product Algemene Voorzieningen Wmo
(€ 60 K) en diverse kleinere afwijkingen (€ 44K). Deze leiden voor dit product tot een nadeel van € 104K.

Algemene voorzieningen sociale dorpsteams lasten

De toename van het aantal aanvragen jeugd en Wmo en vervanging vanwege ziekte heeft in 2019 geleid tot extra personeelslasten en kosten voor inhuur bij de backoffice  (104 K) In 2019 is nog een factuur verantwoord voor de aanschaf van meubilair bij de stichting sociale dorpsteams over eerdere jaren (36K). Voor het overige is op dit product sprake van een voordeel (60K) omdat subsidies die op dit product begroot waren, verantwoord zijn onder het product Algemene Voorzieningen Wmo. Dit leidt voor dit product tot een voordeel. Voor het nadeel verwijzen wij u naar het product Algemene voorzieningen Wmo dat hierboven genoemd is.

Innovatie en transformatie lasten

De gemeente betaalt namens de regio Zuid-Oost Utrecht de programmamanager transformatie. Uitsluitend het eigen gemeentelijk aandeel van de regionale kosten wordt geraamd, maar in de regio worden alle kosten voor alle inzet en projecten verdeeld (zie baten).

Individuele voorzieningen werk en inkomen lasten

In de najaarsnota 2019 verwerkten wij de voorjaarsnota 2019 van de Regionale Sociale Dienst Werk en Inkomen. Vanwege een verdere daling van het uitkeringsbestand hebben wij in 2019 minder uitgaven voor bijstand.

 Individuele voorzieningen Wmo lasten
De uitgaven voor Wmo laten, in lijn met de landelijke trend, een stijgende lijn zien. De extra uitgaven die de gemeente in 2019 heeft, hebben voor 192 K betrekking op correcties over voorgaande jaren. Voor het resterende bedrag van 170 K is sprake van hogere uitgaven 2019 Wmo. De uitgaven voor Wonen, rollen en vervoer namen licht af als gevolg van een nieuw contract met lagere tarieven. De uitgaven voor huishoudelijke hulp stegen als gevolg van het abonnementstarief, maar minder sterk dan we voorzien hadden. Daarentegen stegen de uitgaven voor Wmo-begeleiding en Wmo-dagbesteding sterker dan begroot.

Individuele voorzieningen Jeugdwet lasten

Het grootste aandeel van de stijging van 1.762 K komt door een nog steeds stijgend gebruik van jeugdhulp. Hierbij werd voornamelijk meer gebruikt gemaakt van ambulante individuele begeleiding en ambulante jeugdhulpbehandeling (zo’n 50 jeugdigen meer in 2019 dan in 2018). De pilot POH Jeugd en de pilot Lichte opvoedondersteuning en SOVA zijn in het laatste kwartaal van 2019 gestart. De eerste cijfers laten een lichte afname zien van het aantal jeugdigen binnen de jeugd-ggz. De effecten hiervan zijn nog niet financieel zichtbaar in 2019.  In de begroting 2019 was hier wel rekening mee gehouden. Ook zien we door de gesprekken die we voeren met aanbieders en het nemen van regie door de dorpsteams de gewenste afname van verblijf binnen de essentiële jeugdzorg (hoog complexe zorg).Echter, er zijn nog onvoldoende (ambulante) gezinsgerichte alternatieven in de regio om deze afname van hoog complexe zorg duurzaam op te vangen, zoals pleegzorg en gezinshuizen. Dit zorgt er voor dat jeugdigen nog relatief vaak geplaatst worden in een residentiële verblijfssetting, zoals een leefgroep.  

De extra uitgaven die de gemeente in 2019 heeft, hebben  voor 437 K betrekking op correcties over voorgaande jaren.

Innovatie en transformatie baten

In de regio Zuid-Oost Utrecht verdelen we de gemeenschappelijke uitvoeringskosten. De gemeente betaalt de programmamanager transformatie. Aan het eind van het jaar vindt een afrekening plaats. Onze eigen uitgaven worden gedekt door hogere inkomsten (126K). Voor het overige is sprake van een kleine positieve afwijking van 2K.

Individuele voorzieningen werk en inkomen baten

In de najaarsnota 2019 verwerkte de gemeente de voorjaarsnota 2019 van de Regionale Sociale Dienst Werk en Inkomen. Vanwege een verdere daling van het uitkeringsbestand heeft de gemeente in 2019 minder uitgaven voor bijstand. Dit leidt ook tot minder inkomsten vanuit het Rijk.

Individuele voorzieningen Wmo baten

In 2019 ontving de gemeente via het CAK meer vergoedingen voor betaalde eigen bijdragen voor Wmo voorzieningen. Oorzaak hiervan is dat het CAK over voorgaande jaren meer bijdragen ontving dan door het CAK zelf werd verwacht

Individuele voorzieningen Jeugd baten

In 2019 ontving de gemeente een bedrag van 406 K uit de regionale risicodeling. Voor het overige was binnen dit product sprake van kleinere afwijkingen tot een bedrag van 23K.