Wat heeft het gekost?

Begraafplaatsen lasten
Voor dit product zijn de salarislasten op het beheer € 18.000 hoger, is er meer ingehuurd voor onderhoud (€ 16.000), is er meer werk extra uitbesteed (€ 12.000) en is er meer plantmateriaal aangeschaft (€ 13.000). Overige kleine afwijkingen bedragen € 3.000.

Riolering lasten
De vacature voor beheerregisseur voor het product riolering is in 2019 niet ingevuld. De vacature is meerdere keren opengesteld maar door de krapte op de arbeidsmarkt is het pas gelukt om in 2020 te werven op deze functie. Dit levert een voordeel op van € 55.000. Stortingen in de voorziening zijn lager dan voorzien en dat levert een voordeel op van € 148.000. Het storten en onttrekken van de spaarvoorziening in nu evenwicht met het deel dat er via de heffing wordt opgehaald. Dit levert een voordeel op van € 106.000 en aan de baten wordt er minder onttrokken. Aan de egalisatievoorziening wordt voor € 42.000 minder toegevoegd, maar aan de baten wordt ook minder onttrokken. Het uiteindelijke resultaat aan afschrijvingen ligt € 35.000 lager dan begroot. Aan onderhoud en diverse goederen is € 69.000 minder uitgegeven. In afwachting van het geactualiseerde uitvoeringsprogramma dat eind 2019 gereed was, heeft er steeds wel noodzakelijk onderhoud plaatsgevonden.

Afvalinzameling lasten
De onderhoudskosten verzamelcontainers was te laag begroot. Dit levert een nadeel op van € 40.000. De overschrijding op veegkosten wordt veroorzaakt door een hoger aandeel in het machinaal vegen van de buitenruimte. Dit levert een nadeel op van € 32.000.  In 2020 wordt het contract opnieuw aanbesteed en wordt de verdeling naar de diverse productgroepen opnieuw bekeken. Voor inhuur op de milieustraat is er ingehuurd. De werkzaamheden op de milieustraat zijn niet (meer) door eigen personeel uit te voeren, vanwege ziekte en fysieke beperkingen.  Dit levert een overschrijding op van € 123.000 op het product afval maar een vrijval aan loonkosten van € 33.000 en overhead van € 40.000 in het overzicht overhead. De verwerkingskosten voor PMD zijn hoger en de vergoeding veel lager dan opgenomen in de begroting. Dit is per abuis niet meegenomen in de 2e bestuursrapportage. Dit levert een nadeel op van € 115.000. Het bedrag dat is uitgegeven aan zwerfafval bedraagt € 133.000. Dit is niet begroot en loopt samen met de baten voor zwerfafval. Overige kleine afwijkingen leveren een deel op van € 45.000.
Het totale tekort op het product inclusief extra comptabele lasten zoals invordering, btw compensatie, kwijtschelding en overhead bedraagt € 224.000. Dit bedrag komt ten laste van het saldo van de begroting omdat er geen beschikbare middelen meer zijn in de egalisatievoorziening afval.

Wegen en verkeer lasten
De aanbesteding Openbare Verlichting is mislukt en wordt in 2020 opnieuw uitgevoerd. Het versneld afschrijven van de boekwaarde van de te vervangen lichtmasten is niet uitgevoerd omdat ze nog in gebruik zijn. Dit levert een voordeel op van € 508.000. Ook de onttrekking uit de algemene reserve voor het versneld afschrijven heeft niet plaatsgevonden in 2019.

Watergangen lasten
Er is minder slootvuil afgevoerd dan voorzien. Dit levert een voordeel op van € 22.000.
Overige kleine afwijkingen € 5.000.

Openbaar groen lasten
Er is meer uitgegeven aan inhuur op dit product. Dat levert een nadeel op van € 87.000. Dit wordt veroorzaakt door het hoge ziekteverzuim binnen het team Onderhoud. Overige kleine afwijkingen leveren een nadeel op van € 11.000.

Duurzaamheid lasten
Een bedrag van € 80.000 heeft betrekking op de niet bestede middelen in verband met het amendement over de vierde wethouder. Dit bedrag komt ten gunste van het resultaat bij de jaarrekening.
Een verlate invulling van de vacatures voor programmamanager en communicatiemedewerker, het later opstarten van de transitievisie warmte en de planvorming rondom klimaatadaptatie, zorgen dat middelen voor een bedrag van € 91.000 niet besteed zijn. Voor deze onderwerpen was onvoldoende capaciteit beschikbaar om ook vaart te maken.

Begraafplaatsen baten
In totaal is er een overschot van € 304.000,- ten opzichte van de geraamde inkomsten geboekt. De extra inkomsten zijn het gevolg van een forse toename van voorkoop van graven op de diverse begraafplaatsen. Vorig jaar lag het vooral bij de natuurgraven. Dat is nu nog steeds zo, maar daarnaast zien we ook een forse toename op de gewone graven op de diverse begraafplaatsen. Daarnaast is vanuit begraafzaken straffer ingezet op het tijdig verlengen van onderhoud en grafrechten. Dit bij elkaar maakt dat de inkomsten veel hoger zijn dan geraamd. Pas eind 2019/begin 2020 is het voordeel in beeld gekomen door het beter beheersen van applicaties en aansluiten van administraties.+508

Riolering baten
De hogere inkomsten van leges uit voorgaande jaren van € 83.000 en van het huidige jaar € 81.000 leveren een voordeel op aan totale opbrengsten rioolrechten van € 164.000. Het areaal van het aantal rioolaansluitingen is toegenomen door inbreidings locaties. De onttrekking uit de egalisatievoorziening riolering is € 372.000  en de onttrekking uit de Spaarvoorziening is € 106.000 lager dan in de begroting is opgenomen. Dit komt mede door de lagere uitgaven zoals opgenomen in de tekst onder het kopje Riolering lasten en het werkelijk opgelegde aandeel voor de spaarvoorziening binnen het tarief. Het opgenomen bedrag in de begroting was gebaseerd op het Rioleringsplan uit 2017 met een hogere inschatting op versneld afschrijven van investeringen.Overige kleine afwijkingen leveren een nadeel op van € 20.000.

Afvalinzameling baten
De onttrekking aan de egalisatievoorziening levert een voordeel op van € 51.000. De post zwerfafval verloopt via een tussenrekening en de baten en de lasten zijn in evenwicht. Dit levert aan baten een voordeel op van € 128.000. Overige kleine afwijkingen zijn € 8.000 voordelig.

Wegen en verkeer baten
Het aanpassen van de tarieven binnen de verordening kabels en leidingen levert een voordeel aan inkomsten op van € 126.000 structureel. Overige kleine afwijkingen leveren een nadeel op van € 9.000.

Overige kleine afwijkingen baten
Overige kleine afwijkingen leveren een voordeel op van € 26.000.